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信访局预算管理绩效

发布时间:2021年01月21日   发布机构:信访局  字体:[  ]

体裁分类:工作动态     主题分类:财政     索引号:zjkzbxxfj/2021-00018

张北县信访局整体支出绩效评价报告

 

一、部门概述

1、部门职能

一是接待群众来访、受理群众来信、来电、网上信访等事项受理率百分之百、结案率百分之百、满意率百分之八十以上。二是确保在国家、省、市重大活动期间我县不发生一人一次越级上访案件。三是非访案件的人次控制在全市后三位。四是通过电台、报纸、广播、悬挂条幅、发放资料等方式向群众大力宣传信访法律、法规等内容,努力规范全县信访秩序。五是通过举办培训班或组织全县信访干部到省、市信访部门参观学习等方式增强干部做好信访工作的能力。

2、机构设置:

我单位设立1个机构。

3.人员情况

我单位共8个在职人员,8个退休人员,行政编制8个。

4、绩效目标:

确保实现“三下降、两提高和一个不发生”。“三下降”即群众进京集体上访量下降、群众进京非正常上访量下降、群众赴省集体上访量下降;“两提高”即提高信访苗头隐患排查化解率、提高信访案件结案率;“一个不发生”即在国家、省、市重要会议期间不发生一人一起越级上访案件。

5、部门预算资金安排:

(1)资金计划。根据“十三五”国家安全规划,结合2019年全县开展各项工作需要,编报全年全县信访局所需专项经费143.8万元。
    2)资金到位。专项经费到位143.8万元,

3)资金使用。年初预算项目资金下达后,严格执行国库集中支付制度,按预算、按程序、按范围、按进度执行。具体说财务科分批次、分阶段,严格把关报帐审批程序,对支出依据的合规合法性进行严格的审定后,拨付专项经费                143.8万元,全部用于专项工作,没有截留、挪用等现象发生。

6、部门资产情况

2019年对固定资产进行了全面清查,对新购置的固定资产及时做好了资产登记、录入、统计工作,现单位固定资产原值共计32万元,无资产流失现象。

    二、评价工作简述

(一)基本情况

 1、评价目的:

 通过开展综合绩效评价,实现预算和绩效管理一体化,着力提高政策实施效果和预算管理水平,提高财政资源使用效益和配置效率,为地方经济发展提供有力保障。促进被评价单位财政运行过程中存在的绩效不高、运行质量差等方面存在的问题,不断提高财政管理规范化、精细化、绩效化水平。

 张北县信访局在接到开展绩效评价工作的通知后,即刻成立了以主管局长为组长的绩效评价领导小组,绩效评价工作办公室设在财务科,具体负责绩效评价工作的实施。结合县级财政部门对绩效评价工作的有关要求,我局制定了具体的评价工作方案,对绩效评价工作进行了布置。                       

2、评价原则和方法:

    张北县信访理局部门预算整体绩效评价,坚持统筹兼顾、突出重点,上下结合、注重本级,科学规范、公开透明的原则。按照县级财政部门要求,主要采用部门整体绩效自评的方法,通过对比年初预算绩效目标,对全年各项指标完成情况进行总结及评价。

3、评价内容体系

主要包括财政预算管理、财政资金管理、财政财务管理、财政政策管理等方面。

    (二)评价组织实施

1、前期准备情况:根据《张北县财政局关于开展2019年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(张财字﹝2020﹞217号)文件要求,召开专题会议,成立了以主管局长为组长的绩效评价领导小组,绩效评价工作办公室设在财务股,具体负责绩效评价工作的实施。结合县级财政部门对绩效评价工作的有关要求,统一部署我局部门整体支出绩效评价工作。                   

2、评价实施阶段:明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。绩效自评小组采取座谈等方式听取情况,对年初制订的计划进行考核,检查部门整体支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料深入客观进行分析,在各项目分工自评的基础上统一分类汇总,高质量地完成项目绩效自评工作。

  3、报告形成阶段:在上述自评工作的基础上,绩效评价领导小组对各项评价数据进行统计分析,形成2019年部门整体支出绩效评价报告。

三、总体评价结论

    (一)部门整体支出所实现的主要绩效

   确保实现“三下降、两提高和一个不发生”。“三下降”即群众进京集体上访量下降、群众进京非正常上访量下降、群众赴省集体上访量下降;“两提高”即提高信访苗头隐患排查化解率、提高信访案件结案率;“一个不发生”即在国家、省、市重要会议期间不发生一人一起越级上访案件。

(二)评价结论

    根据《张北县财政局关于开展2019年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(张财字﹝2020﹞217号)文件的有关要求,我局对2019年度整体支出进行了综合评分,2019年部门整体支出绩效评价指标总分值100分,实得94.8分。

四、绩效管理和实现过程分析

(一)绩效目标评价分析

 1.目标设定情况分析

 目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划计;将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现计,与部门年度的任务数或计划数相对,与本年度部门预算资金相匹配。

2. 部门决策情况分析

    明确考核目标、责任分解和具体要求,突出县委、县政府要求我局抓好落实的重点工作,切实履行职能,确保圆满完成各项工作任务。加强内部联动协调,明确分工和责任,需要各股室配合完成的工作,相关处室要围绕既定的绩效目标,进行细化分解,提出具体要求,确立牵头单位,形成目标分解和责任落实体系,确保目标责任落实。牵头单位是项目的第一责任人,要切实负起牵头的责任,明确提出需要其他股室配合的具体要求;配合股室要积极主动,切实负起配合抓落实的责任,形成工作合力,促进工作目标的落实。

(二)预算管理评价分析

 1.预算编制情况分析

 与上年相比我局的项目预算细化率提高。我局在编制部门预算时,充分考虑了收入、支出及上年结转结余情况,做到了预算编制完整精确。在项目支出细化方面,我局今年较去年相比对项目进行了进一步细化,细化率明显提高。

 分析预算编制依据的充分性(测算依据、定额标准)、资金分配与绩效目标的一致性、资金分配结果合理性。

2、预算执行情况分析

    预算执行控制较好。支出总额控制在调整预算总额以内,预算资金严格按照规定管理使用,全年无截留或滞留专项资金情况。“三公”经费支出控制在年初预算内。

    分析预算执行与预算的相符性,包括非税收入完成情况、预算调整与执行情况、资金结转结余情况以及“三公”经费变动情况、重点支出保障情况、公用经费控制情况等。

 3、预算管理情况分析

    在预算管理方面,我局有健全的财务管理制度,制度包括收入管理、支出管理、固定资产管理等各个方面,资金的收入支出等均严格按照财务管理制度执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。按照财政部门的要求,我局均及时对部门预算、决算进行批复及公示,做到预决算的公开透明。

(三)资产管理评价分析

    财务管理制度中,专门对固定资产管理进行了规定,包括对固定资产的购置、处置及管理等方面制度健全。及时对固定资产进行清理,对已不能使用、待报废的固定资产及时报财政部门进行处置,保障固定资产使用效率。

(四)产出及效果实现评价分析

    我局根据县财政局要求,严格进行绩效目标管理,实现了项目完成率、项目质量达标率、重点工作办结率3个100%。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了我局的整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标。

    3、效果实现情况分析

   1)经济效益

组织实施市场监督管理的法律法规学习,规范信访平台和经营主体的行为,更好地维护消费者合法权益。

2)社会效益

建立完善的信访体系,正确引导广大群众合理上访。

3)生态效益

项目的实施有利于改善我县群众上访人数和批次。

4)可持续影响

按职责分工继续做好信访和突发事件的应对处置,该项目属经常性项目,项目完成后,需继续优化各项管理制度与措施,不断加大资金投入力度,以提高工作人员的积极性,确保信访工作正常有序、有效运转。

5)社会公众或服务对象满意度

项目实施,提升了我县信访工作的社会影响力和群众对信访工作的满意度。

五、存在的主要问题及相关建议

    我局还存在着一些不容忽视的问题,在职人员控制率、支付进度率、资产管理安全性、质量达标率等方面有待进一步提高。以及绩效指标细化和量化。增强财务人员的预算意识和业务学习,了解政府会计制度改革的新知识、新动向、新理念,掌握相关财经纪律、财政法规、财务管理制度和财务管理技能,不断更新业务知识,提升业务能力。严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平

六、附件

1.评价工作组情况表

 

 

 

 


评价工作组情况表

   部门(项目)名称:张北县信访局

一、评价组情况

姓名

专业

签字

刘亮

党组成员 副局长

 

张婵媛

会计

 

李晓婧

出纳

 

二、评价工作组人员情况

姓名

工作单位

职务

职称或执业资格

签字

刘亮

局党组

党组成员 副局长

 

 

张婵媛

财务科

会计

 

 

李晓婧

财务科

出纳

 

 

 

 

 

 

 

 

附件: 张北县信访局预算部门整体支出自评报告.doc-1