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油篓沟2019年预算公开
发布时间:2019-03-05 信息来源:油篓沟镇

 

张北县油篓沟镇人民政府2019年部门预算信息公开
 
2019年部门预算已经县财政局批复,根据《预算法》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求,现对我部门预算情况予以公开。
一、 部门职责
综合事务管理:1、贯彻执行党和政府的方针、政策以及上级部门的指示、决定,参与政务,为机关服务。2、负责镇党委政府和办公室日常文电的处理,负责镇党委政府的保密机要、档案管理、政务信息网络管理等工作。3、根据镇党委政府的工作部署,组织有关单位和部门进行调查研究,及时反映情况,提出建议;协助乡领导组织处理突发事件和重大事故;完成领导交办的各项工作。
综合业务管理:1、协调完成好镇政府日常事务,确保全镇工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置。部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。3、按要求完成农林水利工程和道路的建设以及对水利设施、公共设施的管理。对各项惠民工作保质保量完成,及时调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。
二、 机构设置
油篓沟镇包括油篓沟镇人民政府办和油篓沟镇农林水等事业部门
部门基本情况表
902张北县油篓沟镇人民政府
单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
    
 
 
 
1
40
33
30
42
1
25
 
张北县油篓沟镇人民政府办
行政
正科级
财政拨款
1
40
 
30
 
1
24
 
张北县油篓沟镇农林水等事业部门
事业
正科级
财政拨款
 
 
33
 
42
 
1
 
 
三、 收支总体情况表(见附表)
附表3-1
 
 
 
部门预算收支总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
    
预算数
    
预算数
一、财政拨款收入
1095.78 
一、一般公共服务支出
344.11
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
92.65 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
      37.54
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
570.61
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
  50.87     
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
本年收入合计
        1095.78
本年支出合计
     1095.78 
         用事业基金弥补收支差额
 
                结余分配
 
         年初结转和结余
 
                年末结转和结余
 
合计
1095.78
合计
1095.78
 
 
 
 
附表3-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门预算收入总表
部门编码及名称:[902]张北县油篓沟镇人民政府
预算年度:2019
金额单位:万元
序号
科目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
小计
其中:财政专户收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
 
合计
1095.78
1095.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
201
一般公共服务支出
344.11
344.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
344.11
344.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
2010301
行政运行
344.11
344.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
208
社会保障和就业支出
92.65
92.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
20805
行政事业单位离退休
92.65
92.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.86
7.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
84.79
84.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
210
卫生健康支出
37.54
37.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
21011
行政事业单位医疗
37.54
37.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
2101101
行政单位医疗
19.17
19.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17
2101102
事业单位医疗
18.37
18.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18
213
农林水支出
570.61
570.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19
21301
农业
270.61
270.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
2130101
行政运行
255.41
255.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21
2130142
农村道路建设
5.30
5.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22
2130199
其他农业支出
9.90
9.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23
21305
扶贫
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24
2130599
其他扶贫支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25
21307
农村综合改革
285.00
285.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
285.00
285.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27
221
住房保障支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28
22102
住房改革支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29
2210201
住房公积金
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表3-3
 
 
 
 
 
 
 
部门预算支出总表
部门编码及名称:[902]张北县油篓沟镇人民政府
预算年度:2019
金额单位:万元
序号
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
6
 
合计
1095.78
751.58
344.20
0.00
0.00
0.00
7
201
一般公共服务支出
344.11
315.11
29.00
0.00
0.00
0.00
9
2010301
行政运行
344.11
315.11
29.00
0.00
0.00
0.00
11
20805
行政事业单位离退休
92.65
92.65
0.00
0.00
0.00
0.00
12
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.86
7.86
0.00
0.00
0.00
0.00
13
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
84.79
84.79
0.00
0.00
0.00
0.00
14
210
卫生健康支出
37.54
37.54
0.00
0.00
0.00
0.00
15
21011
行政事业单位医疗
37.54
37.54
0.00
0.00
0.00
0.00
16
2101101
行政单位医疗
19.17
19.17
0.00
0.00
0.00
0.00
17
2101102
事业单位医疗
18.37
18.37
0.00
0.00
0.00
0.00
18
213
农林水支出
570.61
255.41
315.20
0.00
0.00
0.00
19
21301
农业
270.61
255.41
15.20
0.00
0.00
0.00
20
2130101
行政运行
255.41
255.41
0.00
0.00
0.00
0.00
21
2130142
农村道路建设
5.30
0.00
5.30
0.00
0.00
0.00
22
2130199
其他农业支出
9.90
0.00
9.90
0.00
0.00
0.00
23
21305
扶贫
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
24
2130599
其他扶贫支出
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
25
21307
农村综合改革
285.00
0.00
285.00
0.00
0.00
0.00
26
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
285.00
0.00
285.00
0.00
0.00
0.00
27
221
住房保障支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
28
22102
住房改革支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
29
2210201
住房公积金
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
四、财政拨款收支情况表(见附表)
附表4-1
 
 
 
 
 
 
部门预算财政拨款收支总表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
    
金额
    
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1095.78 
一、一般公共服务支出
344.11
344.11
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
三、国有资本经营预算财政拨款
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
92.65
92.65
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37.54
37.54
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
570.61
570.61
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
58.87
58.87
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
 
本年收入合计
1095.78 
本年支出合计
1095.78 
1095.78 
 
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末结转和结余
 
 
 
 
合计
1095.78 
合计
1095.78 
1095.78 
 
 
附表4-2
 
 
 
 
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
科目
合计
基本支出  
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
1095.78 
751.58 
344.2 
2010301
行政运行
344.11 
315.11 
29 
2080501
行政单位离退休
92.65
92.65 
 
2100502
行政单位医疗
37.54
37.54 
 
2130142
乡村道路建设
5.30
 
5.30
2130199
乡镇运转
9.90
 
9.90
2130705
村级经费
285
 
285
2130599
扶贫工作经费
15
 
15
2210201
住房公积金
50.87
50.87
 
 
 
 
附表4-3
 
 
 
 
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[902]张北县油篓沟镇人民政府
 
预算年度:2019
金额单位:万元
科目
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
1
2
3
4
5
 
合计
751.58
656.14
95.44
301
工资福利支出
635.56
635.56
0.00
30101
基本工资
220.26
220.26
0.00
30102
津贴补贴★
134.50
134.50
0.00
30103
奖金
8.45
8.45
0.00
30107
绩效工资
97.04
97.04
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费★
84.79
84.79
0.00
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
37.54
37.54
0.00
30112
其他社会保障缴费★
2.11
2.11
0.00
30113
住房公积金
50.87
50.87
0.00
302
商品和服务支出
95.44
0.00
95.44
30201
办公费
3.60
0.00
3.60
30205
水费
1.30
0.00
1.30
30206
电费
2.39
0.00
2.39
30207
邮电费
20.54
0.00
20.54
30208
取暖费
12.38
0.00
12.38
`
差旅费
12.24
0.00
12.24
30213
维修(护)费
0.30
0.00
0.30
30217
公务接待费
3.50
0.00
3.50
30226
劳务费
9.60
0.00
9.60
30228
工会经费
8.18
0.00
8.18
30229
福利费
9.41
0.00
9.41
30239
其他交通费用★
12.00
0.00
12.00
303
对个人和家庭的补助
20.58
20.58
0.00
30301
离休费
7.35
7.35
0.00
30305
生活补助
11.81
11.81
0.00
30309
奖励金
1.42
1.42
0.00
 
 
 
附表4-4
 
 
 
 
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
科目
合计
基本支出  
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 注:本部门无政府性基金预算,空表列示。                                                                                                                                                                           
 
 
附表4-5
 
 
 
 
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
科目
合计
基本支出  
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
注:本部门无国有资本经营预算,空表列示。                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
附表4-6
 
 
 
 
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
 
 
 
 
单位:万元
项目
资金来源
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
合计
3.5
3.5
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
二、公务用车购置及运行费
 
 
 
 
其中:公务用车购置费
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
三、公务接待费
3.5 
3.5 
 
 
 
 
五、绩效预算信息
(一)、总体绩效目标
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展 环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
(二)、部门职责及工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
902张北县油篓沟镇人民政府
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一、综合事务管理
 
 
 
 
 
344.2
 
 
 
 
 
贯彻执行党和政府的方针、政策以及上级部门的指示、决定,为乡党委政府出主意、当参谋,调查研究,处理信息,参与政务,为机关服务。根据乡党委政府的工作部署和领导的指示,组织有关单位和部门进行调查研究,及时反映情况,提出建议;协助乡领导组织处理突发事件和重大事故;完成乡领导临时交办的工作。执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算,向本乡党委、人民代表大会报告工作,并指导村委会的工作,促进各项事业发展。
1、贯彻执行党和政府的方针、政策以及上级部门的指示、决定,参与政务,为机关服务。2、负责乡党委政府和办公室日常文电的处理,负责乡党委政府的保密机要、档案管理、政务信息网络管理等工作。3、根据乡党委政府的工作部署,组织有关单位和部门进行调查研究,及时反映情况,提出建议;协助乡领导组织处理突发事件和重大事故;完成领导交办的各项工作。
 
 
 
 
 
 1、综合事务管理
344.2
乡政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实乡党委和政府领导指示。协助乡党委政府领导组织处理突发事件和重大事故
协调完成好乡政府日常事务,确保全乡工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置
各项综合事务管理工作完成率
100%
95%
90%
90%
二、综合业务管理
 
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
1、部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
 
 
 
 
 
  1、综合业务管理
 
首先按年初计划完成了各项重点工程建设,并对公共设施,水利设施进行管护。其次,对土地、林木、水等自然资源和生态环境进行保护,并做大量的护林防火工作。另外还认真完成了民政、计划生育、卫生以及社会保障等各项惠民工作。最后,调解和处理村民各种民事纠纷,为维护社会稳定奠定了基础。
按要求完成农林水利工程和道路的建设以及对水利设施、公共设施的管理。对各项惠民工作保质保量完成,及时调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。
综合业务工作完成率
100%
95%
90%
90%


 
六、政府采购预算情况        
2019年,我部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
    我部门上年末资产金额150.2632万元,其中包括土地、房屋及构建物80.8995万元,通用设备62.8797万元,专用设备0.4万元,家具、用具等办公用品6.0840万元。本年度拟购置资产总额0万元。
八、有关事项说明
(一)部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。我部门的收支包含在部门预算中。 
1、收入说明 
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1095.78万元,其中:一般公共预算收入1095.78万元 
2、支出说明 
收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张北县油篓沟镇人民政府2019年度部门预算中预算支出的总体情况。2019年预算支出1095.78万元,其中基本支出751.58万元,(包括人员经费之处656.15万元,日常公用经费支出95.44万元);项目支出344.2万元,主要包括乡村道路建设支出5.3万元、乡镇运转经费支出9.9万元、村级经费285万元、扶贫支出15万元、综合工作经费支出27万元,人大联络站2万元。
(二)预算收支增减变化情况说明
2019年财政预算收支安排1095.78万元,较2018年增加了2.72万元,基本支出增加2.72万元,增加的主要原因为增加了通讯费和养老保险等支出。
 (三)机关运行经费安排情况
  机关运行经费共计安排95.44万元,其中办公费3.6万元,水电费3.69万元,邮电费20.54万元,取暖费12.38万元,差旅费12.24万元,劳务费9.6万元,维护费0.3万元,公务接待费3.5万元,工会经费8.18万元,福利费9.41万元,其他交通费12万元,主要用于机关日常运行支出。
(四)、财政拨款“三公”经费预算情况
2019年我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元,其中公务接待费3.5万元,与2018年持平,无增减变化。
(五)、相关专业性较强的名称解释 
1、一般共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。   
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费:纳入本部门财政预算管理的三公经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)、其他需说明的事项
附件: 油篓沟镇2019年预算公开.doc